невозможно классифицировать платеж в ацк что это

Коды бюджетной классификации (КБК) на 2021 год

Эти магические три буквы, ничего не говорящие рядовым гражданам, регулярно создают головную боль предпринимателям.

Как расшифровывается КБК

КБК — коды бюджетной классификации

КБК организаций, необходимые, чтобы платеж попал туда, куда предназначался, меняются чуть ли не ежегодно. А ответственность за их правильное указание лежит на плательщике!

Попробуем разобраться: что же собой представляют эти таинственные коды, зачем они нужны, как формируются и почему регулярно изменяются. Также подскажем, что делать, если вы обнаружили ошибку в указанном коде, и чем вы в таком случае рискуете, а самое главное, как предотвратить этот риск и не оказаться с начисленными штрафами и пенями при уплаченных вовремя налогах и сборах.

Актуальный перечень КБК на 2021 год

Бюджетная классификация – что это и зачем

В июле 1998 Бюджетный кодекс РФ в Федеральном законе № 145 впервые ввел термин «КБК», используемый как средство группировки бюджета.

КБК бывают 4 видов:

Для чего служат КБК:

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ! КБК – это внутреннее кодирование, необходимое, в первую очередь, государственному казначейству, где по ним происходит распределение поступивших средств. Предпринимателям нужны эти коды постольку, поскольку они заинтересованы в соблюдении требований по оформлению госплатежей, особенно налогов и взносов во внебюджетные фонды. Поэтому не забывайте указывать в поле 104 платежного получения правильный и актуальный код КБК.

Строение КБК

Этот код состоит из 20 знаков – цифр, разделенных дефисам на группы, он имеет следующий вид ХХ – Х ХХ ХХ ХХХ ХХ – ХХХХ – ХХХ.

Каждой группе знаков соответствует определенное Министерством финансов зашифрованное значение. Рассмотрим структуру доходного КБК, так как именно их приходится в основном использовать предпринимателям (расходные коды могут встречаться в основном при возврате средств по какой-либо государственной программе).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 20-значный код необходимо правильно и без ошибок указывать в поле «Назначение платежа» (поле № 104) платежного поручения. По сути, он дублирует информацию, указывающуюся в поле «Основание платежа», а также частично – в поле «Получатель» и «Расчетный счет получателя».

Где взять КБК?

Для заполнения платежного поручения код КБК можно узнать несколькими способами:

Почему меняются коды бюджетной классификации?

Это крик души подавляющего большинства предпринимателей: насколько было бы проще, будь эти коды едиными и установленными раз и навсегда. Но Министерство финансов практически каждый год вносит в КБК те или иные изменения. У предпринимателей и бухгалтеров далеко не всегда есть возможность вовремя отслеживать новшества и исправлять указанные КБК, особенно ярко это проявляется в отчетные периоды. Ответственность за неверно указанный код лежит целиком на плечах бизнесменов, часто выливается в непредвиденные траты и хлопоты по исправлению ошибки и доказательствам своей правоты.

Существуют различные версии, которые выдвигают предприниматели и никак не комментирует Минфин и Минюст.

К СВЕДЕНИЮ! Есть мнения, что, поскольку это кодирование – внутреннее дело казначейства, то и производиться оно должно им, а не налогоплательщиками. Код КБК могут присвоить сотрудники банка на основании указанных данных о получателе и назначении платежа, либо сотрудники казначейства при его получении. Тем не менее, на сегодня дополнительный труд по кодированию возложен на плечи плательщиков, уклониться от него они не могут, а значит, остается только соблюдать действующие требования и быть в курсе последних новаций.

Чем чревата ошибка в КБК

Если код назначения платежа указан неверно, платеж будет перечислен в бюджет, но там не сможет быть правильно распределен, а значит, государство по факту его не получит. Результат может быть таким же, как если бы деньги и вовсе не перечислялись: налоговая насчитает недоимку по определенной статье. При этом, если КБК просто перепутан, может образоваться переплата по другой статье.

В результате, налоговая выставит требование об уплате недоимки, штраф за не вовремя уплаченный налог или сбор и пени за просрочку платежа. Эта ситуация крайне неприятна для добросовестного предпринимателя, вовремя заплатившего налог, вся вина которого заключается в путанице с многочисленными КБК.

Обычный порядок действий предпринимателя при обнаружении ошибки в КБК

ВАЖНО! При уточнении платежа он считается совершенным в день подачи платежного поручения с неверным КБК, а не в день получения решения об уточнении и зачете. Таким образом, просрочки обязательного платежа, предусматривающей штрафные санкции, по факту не происходит.

Рассмотрим различные случаи, случающиеся из-за ошибок в КБК, и проанализируем, как поступить предпринимателю.

ПОМНИТЕ! Ошибка в КБК по закону не является основанием, по которому платеж не будет считаться перечисленным. В платежном поручении предусмотрена дополнительная информация, указывающая назначение платежа и его получателя, поэтому, если она указана корректно, повода для штрафных санкций к предпринимателю нет и быть не может, иные решения можно оспорить по суду.

Источник

Ошибки при работе в АЦК-Финансы (Веб-интерфейс)

Ошибки при работе в АЦК-Финансы (Веб-интерфейс)

При наличии ошибки при подписании «Не удалось поднять библиотеку КриптоПро-обычная подпись. Обратитесь к администратору».

Напоминаем, что операционная система Microsoft Windows XP не поддерживается с 8 апреля 2014 года, поэтому корректная установка всех компонентов веб-интерфейса не гарантируется.

В случае возникновения ошибки при подписании:

Факт запуска и работы Сервиса подписания, проверить посредством соответствующего значка в области уведомлений панели задач:

При выходе уведомления, необходимо установить Сервис ЭП версии 1.0.3.6

2) Но если браузер выдал страницу «Ваше соединение не защищено», то необходимо нажать на кнопку «Дополнительно», а затем на «Добавить в исключение».

3) В окне «Добавить исключение безопасности» активировать ч/б «Постоянно хранить это исключение» и нажать «Подтвердить исключение безопасности».

5) Повторно проверить подписание в web-клиенте.

При ошибке установления защищенного соединения:

Проблема может заключаться в файле cert8.db, расположенном в папке профиля Firefox

Удаляем файл cert8.db из этого профиля:

При наличии ошибки при подключении к Веб-интерфейсу системы «АЦК-Финансы» «Ошибка 7 (net::ERR_TIMED_OUT): Тайм-аут операции. «, необходимо переустановить КриптоПро.

Ошибка связана с обновлением операционной системы Windows

Вход в систему осуществляется по первой вкладке «Пользователь и пароль»:

В случае ошибки Сервер не отвечает нужно выбрать «Бюджет по умолчанию»

Для отображения заявок всех типов необходимо нажать «Показать панель фильтрации» и в поле «Валидность ЭП» выбрать значение

Для создания новой локальной организации или локального счета организации необходимо зайти в Справочники – Организации – Локальные организации (Локальные счета организации).

Для выбора в заявке из локального справочника организации или локального счета организации нужно нажимать кнопки (см. скрин):

Ошибка при подписании документа:

Ошибка связана с отсутствием закрытого ключа подтверждающего ЭП на рутокене. Проверить, не было ли подмены рутокена, возможно заблокировали рутокен. Проверить работоспособность рутокена на компьютере и наличие закрытого сертификата на рутокене. Возможно технические причины (пломки) на компьютере. Проверить лицензию на КриптоПРО. Переустановить сертификат пользователя и корневой сертификат УЦ.

Ошибка при создании ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»:

Требуется выбрать Бюджет по умолчанию.

Ошибка при переводе статуса ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»:

Требуется, при создании заявки, на закладке «Расшифровка» создать новую строку:

Далее открыв новую строку заполнить данные, нажав на кнопку «Аналитические строки»:

В открывшемся окне обязательно требуется нажать кнопку сбросить фильтр на панели инструментов, затем обновить . Выбрать нужную строку.

Инструкцию по работе с ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» можно найти на сайте в данном разделе.

Закладка «Идентификатор платежа» в заявках заполняется в соответствии с приказом Минфина России от 01.01.2001 N 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации».

В случае несоответствия введенных данных на закладке, при переводе статусов, будут выходить ошибки.

В случае ошибки при открытии списка заявок или зависания в момент выбора бюджета по умолчанию нужно очистить настройки. Выбрать пункт Сервис – Очистить настройки.

При входе в Веб-интерфейс АЦК-Финансы необходимо в обязательном порядке выбрать Бюджет по умолчанию Выберите бюджет по умолчанию

Далее выбрать «201*г. Бюджет Пермского края»

Открывая любой справочник по кнопке при формировании заявок выходит окно:

Требуется нажать кнопку сбросить фильтр на панели инструментов, затем обновить .

Ошибка при создании заявки на оплату расходов

При создании заявки на оплату расходов в обязательном порядке нужно выбирать бюджетную строку через кнопку «БЮДЖЕТ»

В создаваемой заявке на закладке «Роспись» должны быть заполнены поля «Бюджет:» и «Бланк расходов:»

Далее создать новую строку по кнопке . В открывшемся окне нажать на кнопку .

Требуется на закладке «График оплаты» удалить все строки и нажать кнопку «Применить». Система предложит автоматически заполнить график оплаты. После автоматического заполнения, если требуется, внесите изменения в закладке «График оплаты».

При открытии АЦК-Финансы (Веб интерфейс) выходит ошибка:

Ошибка возникает при блокировании средствами защиты локального компьютера защищенного канала с сайтом azk59.permkrai. ru. Требуется проверить антивирус, фаерволы и др. средства защиты и предоставить доступ к данному сайту. Так же проверить установлено ли Крипто-Про 3.6 и сертификат пользователя.

Ошибка при работе в АЦК-Финансы (Веб-интерфейс)

Причина, произошел разрыв связи с сервером. Требуется проверить наличие интернета. Закрыть, и подключиться к системе повторно.

Ошибка при работе в АЦК-Финансы (Веб-интерфейс)

Причина, переполнен кэш браузера. Требуется очистить кэш, для этого нажать на кнопку → Инструменты → Удаление данных о просмотренных страницах. Выбрать «за все время» и нажать «Очистить историю».

Если нет кнопки «Подписать» необходимо установить сертификат:

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ сертификата пользователя и корневого сертификата удостоверяющего центра

Заходим в дополнительные параметры, разделитель целой и дробной части указываем «Запятую»:

В эксель проверяем настройку. Заходим (Microsoft office 2010) Файл – Параметры Дополнительно. Проверяем, что указано «Использовать системные разделители»:

При попытке печати бланка расходов выдает ошибку «Количество отображаемых колонок превышает допустимое значение (255)»

Необходимо убрать на вкладке «Итоги» (Настройка печати) все отображаемые колонки.

Если же оставим в отображаемых итогах хотя бы одну колонку, то настройка сохранится.

Аналогичная ситуация для:

Просмотра расходной части бюджета; Просмотра доходной части бюджета; Просмотра операций БУ/АУ

Рекомендации по очистке кэша в Веб-интерфейсе системы «АЦК-Финансы»: через горячие клавиши Ctrl+H и удалить все данные в Журнале. Рекомендации по очистке кэша в системе «АЦК-Финансы»:

Если система «АЦК-Финансы» уже открыта, то надо ее закрыть. Для очистки кэша необходимо выделить на рабочем столе ярлык АЦК, нажать на нем правой кнопкой мыши и выбрать пункт свойства.

В открывшемся окне нажать кнопку «Расположение файла…». Откроется папка с клиентом АЦК. Там ищем пакетный файл killcache. bat (выделен на рис.2) и запускаем его. Появится черное окошко, в котором бегут строки. После того как окно исчезнет очистка кэша закончена.

После этого запускаем заново систему «АЦК-Финансы».

Источник

WEB – клиент «АЦК-Финансы» (стр. 3 )

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6

Дождаться появления окна:

В дальнейшем при входе в систему, действующем паролем будет новый введенный пароль.

7. Документы

7.1. Формирование плановых показателей (План ФХД)

7.2. Внесение изменений в показатели поступлений и выплат Плана ФХД.

7.3. Сведения об операциях с целевыми субсидиями

Документы пунктов 7.1. 7.2. 7.3. создаются в программе АЦК-Планирование.

7.4. Заявка БУ\АУ на выплату средств

Для осуществления выплат с лицевого счета бюджетное (автономное) учреждение предоставляет в Финансовый орган платежный документ, на основании которого формируется платежное поручение.

В качестве платежного документа в системе «АЦК-Финансы» используется ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств». Документ предназначен для отражения следующих операций:

o выплат со счетов бюджетных и автономных учреждений;

o возврата излишне полученных средств;

o возврата средств целевых субсидий прошлых лет;

o возврата невыясненных поступлений;

o переброски средств между лицевыми счетами учреждений.

ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» создается в списке документов. Список документов открывается через пункт меню Исполнение – Исполнение операций бюджетных/автономных учреждений – Заявка БУ\АУ на выплату средств.

Для создания нового документа нажимается кнопка

В форме нового документа содержатся поля:

Ø Номер – номер документа. Значение является уникальным. Заполняется автоматически или вводится пользователем.

Ø Дата документа – дата формирования документа. Поле автоматически заполняется текущей системной датой или вводится пользователем.

Ø Дата регистрации – поле заполняется автоматически при переходе в статусы «средства есть»/«нет средств».

Ø Дата исполнения – поле заполняется автоматически при завершении обработки документа. Недоступно для редактирования.

Ø Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Значение выбирается в справочнике Типы операций

Ø Сумма – сумма всех строк документа. Поле заполняется автоматически. Недоступно для редактирования.

Ø Предельная дата исполнения – срок платежа.

Ø Возврат б/права расходования – признак суммы без права расходования. Устанавливается только при возврате средств.

Ø Авансовый платеж – признак авансового платежа, по умолчанию указано «Нет».

Обязательство – при создании документа для исполнения обязательства в поле указывается ссылка на ЭД «Сведения о принятых обязательствах БУ/АУ». Для выбора доступны только документы в статусе «зарегистрирован». После выбора документа автоматически заполняются группы полей Плательщик и Получатель значениями полей из закладок Учреждение и Контрагент ЭД «Сведения о принятых обязательствах БУ/АУ» соответственно.

В закладке «Плательщик» указываются реквизиты учреждения – плательщика; реквизиты Финансового органа, обслуживающего счет плательщика.

При выборе документа в поле Обязательство группа полей Плательщик заполняется в соответствии с полями закладки Учреждение ЭД «Сведения о принятых обязательствах БУ/АУ».

В закладке «Получатель» указываются реквизиты получателя.

При выборе документа в поле Обязательство группа полей Получатель заполняется в соответствии с полями закладки Контрагент ЭД «Сведения о принятых обязательствах БУ/АУ». Поля становятся недоступными для редактирования.

Примечание. В ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в группе полей Получатель могут указываться как Финансовый орган, так и Отделение федерального казначейства.

Если нужного контрагента нет в справочнике, его необходимо внести в справочник. Новые контрагенты создаются в локальном справочнике. Далее см. пункт 7.6. Создание нового контрагента.

Бюджет – бюджет, в рамках которого заводится документ. Обязательно для заполнения.

Учредитель – полное наименование Учредителя. Недоступно для редактирования.

Примечание. Строки расшифровки заполняются автоматически, если заполнено поле Обязательство. В этом случае добавление новых строк становится недоступным.

Ø Сумма – сумма с учетом суммы без права расходования. Обязательно для заполнения.

Ø КОСГУ – классификатор операций сектора государственного управления и аналитических кодов. Обязательно для заполнения

Ø КБК – коды бюджетной классификации строки, по которой проводится операция. Обязательно для заполнения.

Ø Отраслевой код – отраслевой код. Обязательно для заполнения.

Ø КВФО – обязательно для заполнения.

Ø Код субсидии – код субсидии, обязательно для заполнения. Значение выбирается из справочника Субсидии и инвестиции.

Рекомендуем аналитическую строку выбирать по кнопке «Аналитические строки» для корректного заполнения все кодов строки.

Ø Назначение платежа строки, Примечание – не обязательно для заполнения.

Обязательно для заполнения:

Ø Вид платежа – электронно

Ø Вид операции – 1 (платежное поручение)

Ø Очередность платежа – очередность платежа, выбирается из выпадающего меню.

Остальные поля в закладке «Прочие» не заполняются.

В закладке «Ответственные лица учреждения» необходимо заполнить поля:

Руководитель учреждения, Должность; Руководитель финансово-экономической службы, Должность, Дата подписания. Обязательные поля для заполнения.

Необязательные поля для заполнения: ФИО ответственного исполнителя, должность ответственного исполнителя, телефон ответственного исполнителя, комментарий.

Закладка «Идентификаторы платежа»

Для автоматического заполнения полей нажимается кнопка Из справочника идентификаторов платежа. На экране появится справочник Идентификаторы платежа. В справочнике выделяется нужный идентификатор платежа, и нажимается кнопка ОК.

Чтобы удалить значения полей, необходимо нажать на кнопку Очистить идентификаторы платежа, т. е. в поле Идентификаторы платежа нажать крестик в конце строки.

Закладка «Реквизиты возвращаемого документа» не заполняется.

Закладка «Основание» не заполняется.

Ø Порядок заполнения поля «Уникальный идентификатор платежа» (УИН):

В случаях, когда оплата проходит по государственным услугам, необходимо ввести 20-ти-значный код УИН.

В остальных случаях: по умолчанию значение должно оставаться «0» (ноль), вводить двадцать нулей в данное поле нельзя, нуль должен быть один.

После заполнения всех необходимых полей необходимо нажать кнопку «Применить».

Если к Заявке БУ\АУ нужно прикрепить какой-то сопровождающий документ это можно сделать в нижней части документа с помощью значка

Для сохранения документа нажать кнопку «Применить» и «ОК». ЭД примет статус «Черновик». Далее обработку документа смотрите в Приложении №2.

Для просмотра платежного поручения необходимо в заявке в нижней части окна, нажать иконку «Связи между документами» далее в появившемся окне нажать «Обновить» и двойным кликом мышки нажать по строке с платежным поручением.

Платежное поручение можно как посмотреть, так и распечатать по иконке .

7.5. Заявка БУ\АУ на получение наличных денег

Для отражения операций по выплатам наличных денег со счетов БУ/АУ формируется ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег». Документ используется для:

Выплаты учреждением наличных денег.

Перечисления средств со счета для учета операций БУ/АУ (40601) на счет для выдачи наличных (40116).

ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» создается в списке документов.

Список документов открывается через пункт меню Исполнение – Исполнение операций бюджетных/автономных учреждений – Заявка БУ\АУ на получение наличных денег.

Для создания нового документа нажимается кнопка

Ø Номер – номер документа. Значение является уникальным. Заполняется автоматически или вводится пользователем.

Ø Дата документа – дата формирования документа. Поле автоматически заполняется текущей системной датой или вводится пользователем.

Источник